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巴彦淖尔市科技局2018年部门预算公开报告

巴彦淖尔市科技局

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月 五 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

2018年巴彦淖尔市科技部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开说明

 

第一部分  部门概况

    根据巴彦淖尔市人民政府办公厅《关于做好2018年市本级部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》要求,结合市财政局对市直部门2018年部门预算的批复,现将巴彦淖尔市科技部门预算情况公开如下:   

一  主要职能、职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于发展科学技术的法律法规、方针政策;负责制定全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件,编制全市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责组织制定巴彦淖尔市科技创新基金项目计划;负责统筹协调基础性、公益性研究及关键、共性技术研究工作;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)负责组织全市科技重大项目的方案论证、监督检查、评估验收和制定相关配套政策。

(四)会同有关部门研究拟订全市高新技术产业发展的政策措施,强化高新技术产业化,推动企业自主创新能力建设。

(五)牵头组织拟订科技促进农村牧区经济和社会事业发展的政策,制订相关措施和办法,促进以提高农牧民收入和改善民生为重点的农村牧区建设。

(六)会同有关部门拟订全市促进产学研相结合的相关政策;制定全市科技成果转化政策,指导科技成果转化工作。

(七)编制实施市级重点实验室、企业研发中心、科技园区基地等科技平台载体建设计划。提出科技创新平台载体建设规划和政策建议,推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(八)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作。

(九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出全市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十)负责组织协调全市保护知识产权工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调。

(十一)负责全市科学技术奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议。

(十二)制定全市科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,推动科技服务体系建设;负责科技信息、科技统计工作。

(十三)组织、指导全市科技合作与交流工作。编制科技合作计划;负责商签和执行官方科技合作协议、协定等科技外事工作。

(十四)承办市政府、自治区科学技术厅交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

科技部门预算包括:科技局本级预算和局属事业单位预算。

(一)科技部门机构及人员基本情况

科技部门共有预算单位4个,编制人数人52人,其中:行政编制17人、全额补助事业编制32人、工勤编制3人。年末实有行政16人,事业32人,工勤3人。离退休人员38人。

(二)单位设置

2018年纳入财政部门预算编制范围单位情况如下

 

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市科技局本级

财政拨款行政单位

  1

巴彦淖尔市科技信息研究所

全额拨款事业单位

2

巴彦淖尔市科技综合执法局

全额拨款事业单位

3

巴彦淖尔市技术市场促进中心

全额拨款事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算768.94 万元,比2017年预算增加36.45 万元,增长4.99%,主要是离退休人员及在职人员工资增加,导致经费增加。

支出预算  768.94万元,比2017年预算增加36.45 万元,增长4.99  %,主要是离退休人员及在职人员工资增加,导致经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 768.94 万元,其中:一般公共预算拨款收入 768.94  万元,占比100 %。单位无政府性基金预算拨款收入等。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 768.94  万元,其中:基本支出654.94万元万元,占比 85.17 %;项目支出 114 万元,占比 14.83 %。

基本支出 654.94万元,主要用于:

1.归口管理的行政单位离退休:指市机关离退休人员经费支出,金额为120.56万元。

2.事业单位离退休:指科技部门各事业单位离退休人员经费支出,金额为99.74万元。

 3.死亡抚恤:指定期生活补助费,金额为4.02万元。

4.行政运行:指市科技局机关的人员经费及公用经费、工会经费的支出,金额为173.96万元,。  

5.机关服务:指市科技局所属事业单位的人员工资及公用经费、工会经费的支出,金额为73.68万元   

6.机构运行:指是科技局所属事业单位的人员工资及公用经费、工会经费的支出,金额为182.98万元。

项目支出114万元主要用于:

1.一般行政管理事务 :是指科技局本级项目支出金额为110万元,主要用于科技活动20万元、科技展会10万元、科技合作20万元、科技服务体系建设30万元、科技培训20万元、科技项目管理10万元,和2017年一样。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算768.94 万元,包括:一般公共预算财政拨款768.94 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出 544.63 万元,比上年预算数增加 25.09 万元。主要用于行政运行173.96万元,机关服务73.68万元,机构运行182.98万元,一般行政管理事务110万元,科技条件专项4万元。

2、社会保障和就业类 224.31   万元,比上年预算数增加 11.36 万元。主要用于离退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  9.65 万元,比上年减少3.92万元,下降28.89%  %。其中:

1、公务接待费  4.6 万元,比上年预算数减少 0.47  万元,下降9.27%

2、公务用车购置及运行维护费  5.05 万元,比上年预算减少3.45 万元,下降40.59%。其中,公务用车运行维护费  5.05 万元,比上年预算减少3.45 万元,下降  40.59%。减少主要原因是规范公务接待费的标准,降低公务接待支出,公车改革车辆减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算 53.1 万元,和上年相比基本一致

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 54.05万元,其中:政府采购货物预算 1  万元,政府采购服务预算 53.05 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,单位固定资产总额是456.71万元,其中通用设备163.01万元在使用中,车三辆价值29.38万元使用中,房屋建筑物是264.32万元,科技楼政府统一调配使用,价值225.19万元,科技信息所和科技行政综合执法局房屋在使用中。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开

(一)着力推进农牧业科技创新。一是深入推进农牧业生产关键技术攻关。二是加大农牧业实用技术成果转化。三是加强农牧业科技示范园区和基地建设。四是加强现代农牧业科技培训与示范工作。五是加强科技信息移动服务平台建设,完成对APP平台的改版升级,为农牧业现代化提供更加便捷有效的科技信息和服务。六是进一步加强科技特派员和“三区”科技人员管理。重点推进星创天地工作。

(二)着力加强企业科技创新能力建设。一是全力以赴创建巴彦淖尔国家农业高新技术产业开发区。二是加强企业创新平台载体建设。三是大力开展高新技术企业培育工作。四是大力推进科技企业孵化器和众创空间建设,为大众创业和万众创新提供平台和服务。五是加强技术市场管理和科技成果转化工作,促进科技成果转化。

(三)着力加强民生科技工作。一是围绕生态环境保护,努力实现“绿色化”发展的目标,大力开展乌兰布和沙漠、乌拉特荒漠草原、乌梁素海湿地以及河套灌溉区盐碱地等生态脆弱区生态环境综合治理科技创新工程。二是围绕食品安全,大力开展农畜产品绿色生产、质量追溯体系建设等技术创新。三是围绕医药卫生与人口健康,大力开展诊疗新技术引进与临床应用、药品健康与人口健康科普宣传等工作。

(四)着力实施知识产权战略。一是深入开展企业知识产权托管工作,培育知识产权优势企业。二是加强知识产权保护和执法维权工作。强化执法手段,提高执法水平和知识产权保护能力。三是做好科技成果奖励推荐申报工作。

(五)着力开展科技对外合作交流。一是加强与北京、杨凌等区域科技合作交流。二是推进企业与高等院校、科研院所开展产学研合作解决产业技术难题。三是积极组织企业和科技人员参加各类展会,进一步扩大对外交流与合作范围。

(六)着力做好项目的征集、争取和管理监督工作。一是围绕重点产业和优势特色产业,在循环经济、绿色农畜产品精深加工、新能源等方面谋划一批大项目,做好项目储备、编制和上报争取工作。二是加强市本级项目的组织实施,推动科技创新和产业技术升级。三是加强项目管理。

 

 

第四部分  名词解释

 

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分  部门预算公开表

本级部门2018年度部门预算公开科技局.doc

2018年科技部门预算公开表.zip